4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 26/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/001-2016       
0,00
6.582,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
6.582,37
Un.:
%
Quantidade:
3,7500
1.755,02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/001-2016       
0,00
399,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PERÍODO DE 01/12/15 A 31/12/15 - JURÍDICO
Vl.Total:
399,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
4.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
885/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 885/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
886/000-2016 - 01
-0,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 886/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,13
376/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
337
1120/000-2016       
390,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA SANFONADA (DOBRÁVEL) - 3X3X2,5  - GAZEBO - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1135/000-2016       
676,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14. F104
Vl.Total:
662,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
331,00
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
28,5%, R$ 676,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
14,00
UN
2,0000
7,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1136/000-2016       
139,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DO RESERVATÓRIO
Vl.Total:
120,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
28,5%, R$ 139,96 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,96
PÇ
2,0000
9,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1137/000-2016       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DA MAQUINA DE VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 28,5%, R$ 120,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1141/000-2016       
874,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO MOTOR
Vl.Total:
244,99
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
244,99
2 - PARAFUSO. DO COXIM DO MOTOR
25,32
UN
1,0000
25,32
3 - SENSOR DE OLEO
144,99
UN
1,0000
144,99
4 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 23,5%, R$ 874,78 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
459,48
UN
1,0000
459,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1142/000-2016       
4.876,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TURBINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
23,5%, R$ 4.876,51 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.876,51
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.876,51
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1143/000-2016       
613,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 23,5%, R$ 613,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
613,01
Un.:
KIT
Quantidade:
2,0000
306,51
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1144/000-2016       
251,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
Vl.Total:
251,92
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
27,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
23,5%, R$ 251,92 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1145/000-2016       
341,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
108,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
119,37
UN
1,0000
119,37
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
23,5%, R$ 341,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
113,39
UN
1,0000
113,39
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1147/000-2016       
2.517,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇO AUXILIAR. DIREÇÃO
Vl.Total:
490,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
490,94
2 - COXIM DO MOTOR. L/E
830,79
UN
1,0000
830,79
3 - COXIM DO CAMBIO . RETANGULAR
156,10
UN
1,0000
156,10
4 - BUCHA. TRAS BANDEJA INF
188,95
UN
2,0000
94,48
5 - BUCHA DIANTEIRA. BANDEJA INF
204,12
UN
2,0000
102,06
6 - BATENTE DIANTEIRO. S/ CANECA
71,36
UN
2,0000
35,68
7 - CABO DO CAPO
46,48
UN
1,0000
46,48
8 - CILINDRO DA RODA. TRAS
135,78
UN
1,0000
135,78
9 - AQUISIÇÃO: COLA
45,00
UN
1,0000
45,00
10 - ROLAMENTO. C/ RETENTOR C/ CHAPA E TRAVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 28,5%, R$ 2.517,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
347,48
UN
1,0000
347,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1148/000-2016       
141,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
Vl.Total:
56,48
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
28,24
2 - Aquisiçao de: OLEO. DIFERENCIAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 28,5%, R$ 141,52 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
85,04
UN
3,0000
28,35
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1150/000-2016       
73,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 23,5%, R$ 73,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,44
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
18,36
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
1151/000-2016       
2.261,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANEIS. STD
Vl.Total:
603,06
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
150,77
2 - JUNTA CARTER
129,74
UN
1,0000
129,74
3 - JUNTA CABEÇOTE
652,38
UN
1,0000
652,38
4 - FILTRO DE OLEO
36,63
UN
1,0000
36,63
5 - JUNTA DO TUBO. DE ADMIÇÃO
45,00
PÇ
1,0000
45,00
6 - JUNTA. DO TUBO DE ESCAPAMENTO
49,00
UN
1,0000
49,00
7 - PISTÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 23,5%, R$ 2.261,87 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
746,06
UN
4,0000
186,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1153/000-2016       
1.000,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
978,88
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
489,44
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 24%, 
R$ 1.000,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
21,28
UN
2,0000
10,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1155/000-2016       
175,56
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 24%, 
R$ 175,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1156/000-2016       
304,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
169,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
169,48
2 - LAMPADA DO FAROL. FAROL LE
39,52
UN
1,0000
39,52
3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 24%, 
R$ 304,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
95,76
UN
1,0000
95,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1159/000-2016       
173,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
2 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 173,95 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1160/000-2016       
210,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - JUNTA HOMOCINETICA. L/ CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 29%, R$ 210,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
181,05
UN
1,0000
181,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1161/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1162/000-2016       
989,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,73
UN
1,0000
44,73
3 - FILTRO DE AR
73,84
UN
1,0000
73,84
4 - PNEU 175/70/14
580,78
UN
2,0000
290,39
5 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
6 - BUCHA. FEIXE MOLA TRASEIRO
230,04
UN
2,0000
115,02
7 - LAMPADA. LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 989,74 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
11,36
PÇ
2,0000
5,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1164/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1165/000-2016       
2.424,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. LE
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,44
UN
1,0000
45,44
4 - FILTRO DE AR
74,55
UN
1,0000
74,55
5 - COIFA HOMOCINETICA. LD
37,63
UN
1,0000
37,63
6 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
220,10
PÇ
2,0000
110,05
7 - LAMPADA DO FAROL. LD
29,82
UN
1,0000
29,82
8 - CORREIA DENTADA
69,58
UN
1,0000
69,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
10 - PARAFUSO. DA CORREIA
15,62
UN
1,0000
15,62
11 - PNEU 175/70/14
1.161,56
UN
4,0000
290,39
12 - VALVULA DE AR
39,76
UN
4,0000
9,94
13 - CORREIA DO ALTERNADOR
68,16
UN
1,0000
68,16
14 - CHICOTE ELETRICO
62,48
UN
1,0000
62,48
15 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 29%, R$ 2.424,65 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
110,05
PÇ
1,0000
110,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1167/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1168/000-2016       
2.530,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
579,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,68
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - Aquisiçao de: PIVO. LE
85,20
UN
1,0000
85,20
4 - BUCHA. BANDEJA LD
45,44
UN
1,0000
45,44
5 - TRAVA. DO ROLAMENTO
36,92
UNI
2,0000
18,46
6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
7 - MANGA DE EIXO. SUSPENSÃO
900,28
UN
2,0000
450,14
8 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
9 - FILTRO DE AR
74,55
UN
1,0000
74,55
10 - SEMI-EIXO. LD
228,62
PÇ
1,0000
228,62
11 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA FAROL
99,40
UN
2,0000
49,70
12 - CONECTOR. DO FAROL
126,38
UN
2,0000
63,19
13 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 29%, R$ 2.530,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
220,10
PÇ
2,0000
110,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1170/000-2016       
173,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 173,95 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,95
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1171/000-2016       
721,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
Vl.Total:
115,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
115,02
2 - COXIM DE CAMBIO
160,46
UN
1,0000
160,46
3 - FILTRO DE OLEO
170,40
UN
1,0000
170,40
4 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
29%, R$ 721,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
165,43
UN
1,0000
165,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1173/000-2016       
660,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 660,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
660,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
660,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1174/000-2016       
2.179,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
Vl.Total:
579,36
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
289,68
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
230,75
UN
1,0000
230,75
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,20
UN
1,0000
85,20
4 - ALAVANCA DO CAMBIO
958,50
UN
1,0000
958,50
5 - POLIA DO ALTERNADOR
63,90
UN
1,0000
63,90
6 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 29%, R$ 2.179,70 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
261,99
UN
1,0000
261,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1176/000-2016       
174,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 29%, 
R$ 174,66 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,66
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
58,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1177/000-2016       
2.431,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
1.640,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.640,10
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
230,75
UN
1,0000
230,75
3 - DISCO DE FREIO
479,96
UN
2,0000
239,98
4 - RETENTOR. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
29%, R$ 2.431,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
80,94
UN
1,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1133/000-2016       
80,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1134/000-2016       
80,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
20,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4900
81,67
3 - MONTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, 
R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
20,00
HR
0,2400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1138/000-2016       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 100,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,1300
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1139/000-2016       
230,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ROLAMENTO
Vl.Total:
180,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0300
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 230,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
50,00
HR
0,5600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1140/000-2016       
474,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TORNO
Vl.Total:
114,75
Un.:
HR
Quantidade:
1,2900
88,67
2 - MÃO DE OBRA MOTOR
300,00
HR
3,3800
88,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 474,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
60,00
HR
0,6800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1146/000-2016       
960,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
700,00
Un.:
HR
Quantidade:
8,5700
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D  L/E
90,00
HR
1,1000
81,67
4 - CASTER
90,00
HR
1,1000
81,67
5 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, 
R$ 960,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
40,00
HR
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
455
1149/000-2016       
1.510,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
88,67
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
180,00
HR
2,0300
88,67
3 - MÃO DE OBRA MOTOR
1.100,00
HR
12,4100
88,67
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 1.510,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,6900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1152/000-2016       
230,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
69,84
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
95,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
0,4200
95,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, 
R$ 230,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
120,54
HR
1,2600
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1154/000-2016       
100,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 9427 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
30%, R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,0500
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1157/000-2016       
270,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO SUSPENSÃO. E REVISÃO ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 270,33 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
200,91
HR
2,4600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1158/000-2016       
160,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR HOMOCINETICA E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 
9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, R$ 160,07- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1163/000-2016       
670,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA DENTADA
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
249,91
HR
3,0600
81,67
5 - REVISÃO ELETRICA
150,27
HR
1,8400
81,67
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, 
R$ 670,50 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1166/000-2016       
490,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
340,56
HR
4,1700
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, 
R$ 490,02 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1169/000-2016       
80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR COXIM E SUPORTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1172/000-2016       
720,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
249,91
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO. TORNO SACAR ROLAMENTO
99,64
HR
1,2200
81,67
4 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 
30%, R$ 720,33 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
300,55
HR
3,6800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1175/000-2016       
550,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 30%, R$ 550,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
550,45
Un.:
HR
Quantidade:
6,7400
81,67
4414/2015
Pregão Presencial
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.343.029/0002-70
489
1178/000-2016       
10.260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue cap ilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE TRÊS MESES - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
51.300,0000
0,20
4414/2015
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
1179/000-2016       
28.437,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml, aceitando valores 
superiores e inferiores. Memória mínima de 200 resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura 
máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de 
sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação emitido pela ANVISA (Classe de risco III). - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 
TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28.437,50
Un.:
CX
Quantidade:
1.625,0000
17,50
4414/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
48.791.685/0001-68
489
1180/000-2016       
88.288,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de 
vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço 
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, 
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo 
sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - SAFETY LOK / BD - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 
TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88.288,00
Un.:
UN
Quantidade:
71.200,0000
1,24
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
581
1122/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
238,6600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/000-2016       
5.181.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.181.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
1.236.515,5100
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1124/000-2016       
629.443,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
629.443,20
Un.:
KM
Quantidade:
150.225,1100
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/000-2016       
194.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
194.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
46.300,7200
4,19
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
1126/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 09/01/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
266/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
721
1127/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DO 
CONDECA, NO DIA 15/01/16 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
264/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
1128/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DO 
CONDECA, NO DIA 15/01/16 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
265/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
1129/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DO 
CONDECA, NO DIA 15/01/16 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
824
1121/000-2016       
24.601,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE
Vl.Total:
4.158,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
500,0000
8,32
2 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.637,20
DIÁRI
10,0000
1.263,72
3 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - REF. SERVIÇO DE 
ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DE 05/02 A 09/02/2016 - CULTURA
7.806,20
DIÁRI
5,0000
1.561,24
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
824
1130/000-2016       
1.917,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERVIÇO DE 
SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO FESTA DE REIS NO BAIRRO CHÁ RIBEIRA - CULTURA
Vl.Total:
1.917,75
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.917,75
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1131/000-2016       
1.964,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O 
EVENTO FESTA DE REIS NO BAIRRO CHÁ RIBEIRA - CULTURA
Vl.Total:
1.964,80
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
1132/000-2016       
5.154,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
603,52
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
150,88
2 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
2.551,90
DIÁRI
2,0000
1.275,95
3 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO FESTA DE REIS NO BAIRRO CHÁ RIBEIRA - 
CULTURA
1.998,60
DIÁRI
3,0000
666,20
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
43/000-2016       
967,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 386 - R$ 27.636,26
Vl.Total:
967,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
967,27
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2016 ATÉ 26/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
42/000-2016       
45.593,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - DATA: 01/01 A 10/01/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
45.593,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.593,18
9600/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
11013/002-2015       
0,00
0,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11013/0-2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
0,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,33
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
RP
J
18.826.355/0001-08
5004
11136/000-2015 - 01
-3.472,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11136/0-2015 - MOTIVO: A ATA DA EMPRESA FOI CANCELADA
Vl.Total:
-3.472,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.472,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
RP
J
10.210.196/0001-00
5004
11856/000-2015 - 01
-376,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11856/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA SOLICITOU O CANCELAMENTO DO ITEM
Vl.Total:
-376,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-376,25
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
RP
J
10.210.196/0001-00
5004
11857/000-2015 - 01
-63,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11857/0-2015 - MOTIVO: A EMPRES SOLICITOU O CANCELAMENTO DO ITEM
Vl.Total:
-63,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
-63,34
3609/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
RP
J
18.826.355/0001-08
5004
11878/000-2015 - 01
-724,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11878/0-2015 - MOTIVO: A ATA DA EMPRESA FOI CANCELADA
Vl.Total:
-724,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-724,00
3609/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
RP
J
18.826.355/0001-08
5004
11879/000-2015 - 01
-724,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11879/0-2015 - MOTIVO: A ATA DA EMPRESA FOI CANCELADA
Vl.Total:
-724,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-724,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
RP
J
18.826.355/0001-08
5004
13230/000-2015 - 01
-282,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13230/0-2015 - MOTIVO: A ATA DA EMPRESA FOI CANCELADA
Vl.Total:
-282,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-282,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Fevereiro de 2016.